КСО завершено экспертно‑аналитическое мероприятие по мониторингу исполнения бюджета округа за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с п. 2.2 Плана работы КСО Волоколамского городского округа на 2022 год и на основании распоряжения председателя КСО от 25.07.2022 проведено экспертно-аналитическое мероприятие[1] «Мониторинг исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 1 полугодие 2022 года», по результатам которого подготовлено заключение от 23.08.2022 года.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являлся Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 1 полугодие 2022 года, утвержденный постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 25.07.2022 № 483.

По итогам ЭАМ установлено:

исполнение бюджета городского округа за 1 полугодие 2022 года по доходам составило 1 761 115,9 тыс. руб. или 42,0% к уточненному плану по доходам на 2022 год, по расходам исполнение составило 1 422 750,6 тыс. руб. или 33,3% к уточненному плану по расходам на 2022 год, с профицитом в сумме 338 365,3 тыс. руб.;

расходы на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа по состоянию на 01.07.2022 составили 0,0 тыс. руб. при утвержденном объеме на 2022 год 5 133,0 тыс. руб.;

диапазон освоения бюджетных средств Волоколамского городского округа по отношению к уточненному плану по разделам классификации расходов бюджета составил от 0% по разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» до 40,9% по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»;

общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию 18-ти муниципальных программ Волоколамского городского округа, составляет 4 246 003,2 тыс. руб. или 93,6% от общего объема расходов бюджета городского округа, кассовое исполнение бюджета городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ городского округа, составило 1 411 583,4 тыс. руб. или 31% сводной бюджетной росписи, диапазон исполнения расходов составил от 0% по муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и до 49% по муниципальной программе «Спорт»;

общий объем непрограммных расходов бюджета городского округа составляет 24 401,8 тыс. руб. или 0,6% от общего объема расходов бюджета городского округа, кассовое исполнение бюджета городского округа по непрограммным расходам составило 11 167,2 тыс. руб. или 45,8 процентов;

исполнение в рамках реализации Национальных проектов за 1 полугодие 2022 года составило 103 470,2 тыс. руб. или 18,9% от утвержденных бюджетных назначений (547 849,9 тыс. руб.), диапазон освоения бюджетных средств по расходам на реализацию мероприятий по национальным проектам, реализуемых на территории Волоколамского городского округа, составил от 0% по Национальным проектам «Культура», «Демография» до 32,1 % по Национальному проекту « Жилье и городская среда»;

исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций за 1 полугодие 2022 года составило в сумме 70 332,6 тыс. руб. (11,3% от утвержденных расходов) или 1,6% сводной бюджетной росписи – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, неисполненные назначения расходов на осуществление бюджетных инвестиций на 01.07.2022 составили 552 591,0 тыс. руб., приняты бюджетные обязательства в сумме 377 942,7 тыс. руб. (60,7%).

исполнение бюджета городского округа по расходам, предусмотренным на финансирование исполнения муниципальных контрактов, за 1 полугодие 2022 года составило 518 175,7 тыс. руб. или 36,4% от общего объема кассового исполнения расходов (1 422 750,6 тыс. руб.) и 22,7% от уточненного плана по расходам, предусмотренным на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (2 283 206,5 тыс. руб.).

Заключение по результатам ЭАМ с рекомендациями направлено главе и в Совет депутатов Волоколамского городского округа.

[1]далее - ЭАМ