Сведения о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг., в сравнении с ожидаемым исполнением 2022 текущего года и фактическим исполнением за 2021 год, млн. руб. (4 этап мониторинга)
|
Код |
Наименование разделов, подразделов |
Факт за 2021 год (исполнение) млн. руб. |
План 2022 года (на 01.11.2022) млн. руб. |
Ожидаемое исполнение 2022 года на 01.01.2023 млн. руб. |
Прогноз |
||
|
2023 год млн. руб. |
2024 год млн. руб. |
2025 год млн. руб. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО |
3 355,2 |
4 693,8 |
4 398,4 |
4 598,1 |
3 273,8 |
3 777,6 |
|
0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
372,4 |
434,0 |
426,1 |
425,9 |
419,3 |
410,1 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1,9 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3,6 |
3,8 |
3,7 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
96,8 |
110,4 |
109,1 |
109,9 |
109,6 |
110,2 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
24,3 |
27,6 |
27,6 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,8 |
0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
0 |
3,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
245,8 |
287,0 |
283,5 |
281,7 |
271,6 |
265,6 |
|
0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
0204 |
Мобилизационная подготовка экономики |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
0300 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
33,3 |
31,3 |
31,0 |
34,5 |
24,8 |
24,8 |
|
0309 |
Гражданская оборона |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
14,7 |
16,2 |
16,2 |
15,3 |
14,7 |
14,7 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
17,1 |
13,6 |
13,4 |
17,6 |
8,5 |
8,5 |
|
0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
472,4 |
398,7 |
382,9 |
450,4 |
323,2 |
439,9 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
1,8 |
2,1 |
2,1 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
1,1 |
4,8 |
4,2 |
19,5 |
1,0 |
47,8 |
|
0408 |
Транспорт |
129,8 |
158,1 |
158,0 |
156,1 |
158,5 |
159,4 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
324,5 |
210,8 |
197,8 |
243,3 |
129,7 |
191,3 |
|
0410 |
Связь и информатика |
11,5 |
18,1 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
3,7 |
4,8 |
4,7 |
12,6 |
15,1 |
22,5 |
|
0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
681,3 |
1 137,8 |
981,4 |
686,7 |
587,4 |
858,0 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
85,8 |
258,8 |
134,5 |
21,4 |
6,8 |
6,6 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
87,6 |
158,9 |
147,0 |
86,5 |
42,9 |
312,6 |
|
0503 |
Благоустройство |
507,9 |
720,0 |
699,9 |
578,6 |
537,5 |
538,6 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0 |
0,1 |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
0600 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
3,4 |
4,3 |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
3,4 |
4,3 |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|
0700 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
1 287,8 |
2 057,5 |
1 997,9 |
2 180,3 |
1 466,2 |
1 462,3 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
470,3 |
630,4 |
600,0 |
829,8 |
523,3 |
526,3 |
|
0702 |
Общее образование |
712,9 |
1 317,5 |
1 295,5 |
1 254,9 |
848,9 |
842,0 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
64,4 |
75,5 |
68,4 |
76,4 |
74,8 |
74,8 |
|
0706 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
39,5 |
33,1 |
33,0 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
0800 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
291,3 |
274,6 |
272,5 |
359,6 |
277,6 |
282,9 |
|
0801 |
Культура |
291,3 |
274,6 |
272,5 |
359,6 |
277,6 |
282,9 |
|
1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
94,1 |
98,1 |
79,9 |
65,6 |
65,1 |
66,0 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
13,9 |
14,8 |
14,1 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
39,2 |
29,9 |
16,9 |
0 |
11,8 |
7,4 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
41,0 |
53,4 |
48,9 |
51,0 |
38,7 |
44,0 |
|
1100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
105,0 |
242,3 |
212,3 |
380,5 |
95,6 |
219,0 |
|
1101 |
Физическая культура |
105,0 |
242,3 |
212,3 |
380,5 |
95,6 |
219,0 |
|
1200 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1201 |
Телевидение и радиовещание |
12,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1300 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1,5 |
5,1 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1,5 |
5,1 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |