Сведения о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области по разделам и подразделам классификации расходов за 1 квартал 2024 года в сравнении с расходами за 1 квартал 2023 года, (тыс. рублей).
|
Коды/ разделы |
Наименование |
1 квартал 2023 года |
1 квартал 2024 года |
|||||
|
Уточненный план на 2023 год (тыс. рублей) |
Фактически исполнено на 01.04.23 (тыс. рублей) |
% выпол нения плана |
Уточненный план на 2024 год (тыс. рублей) |
Фактически исполнено на 01.04.24 (тыс. рублей) |
% выполнения плана |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
466 160,5 |
73 594,7 |
15,8 |
673 856,4 |
88 375,5 |
13,1 |
|
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 648,9 |
714,4 |
27,0 |
2 775,2 |
0 |
0 |
|
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 418,0 |
772,3 |
17,5 |
4 705,0 |
1 157,2 |
24,6 |
|
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
129 904,8 |
20 299,3 |
15,6 |
154 664,1 |
27 937,2 |
18,1 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
30 043,2 |
5 239,1 |
17,4 |
31 171,4 |
5 029,0 |
16,1 |
|
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0 |
0 |
0 |
4 749,0 |
0 |
0 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
3 000,0 |
0 |
0 |
3 000,0 |
0 |
0 |
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
296 145,6 |
46 569,6 |
15,7 |
472 791,7 |
54 252,1 |
11,5 |
|
|
0200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
34,0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|
|
0204 |
Мобилизационная подготовка экономики |
34,0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|
|
0300 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
42 188,9 |
6 658,0 |
15,8 |
49 622,8 |
9 750,7 |
19,6 |
|
|
0309 |
Гражданская оборона |
1 633,0 |
291,0 |
17,8 |
1 574,0 |
323,1 |
20,5 |
|
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
17 601,1 |
3 026,7 |
17,2 |
19 402,1 |
3 588,1 |
18,5 |
|
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
22 954,8 |
3 340,3 |
14,6 |
28 646,7 |
5 839,5 |
20,4 |
|
|
0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
449 419,3 |
52 823,3 |
11,8 |
372 352,9 |
88 447,9 |
23,8 |
|
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
2 885,9 |
522,6 |
18,1 |
3 637,0 |
346,7 |
9,5 |
|
|
0406 |
Водное хозяйство |
19 529,5 |
0 |
0 |
5 357,7 |
0 |
0 |
|
|
0408 |
Транспорт |
156 150,0 |
46 845,0 |
30,0 |
158 526,0 |
79 262,9 |
50,0 |
|
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
243 299,4 |
2 793,0 |
1,1 |
185 144,9 |
6 558,6 |
3,5 |
|
|
0410 |
Связь и информатика |
15 343,0 |
2 085,6 |
13,6 |
18 027,3 |
2 190,8 |
12,2 |
|
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
12 211,5 |
577,1 |
4,7 |
1 660,0 |
88,9 |
5,4 |
|
|
0500 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
874 947,6 |
84 098,4 |
9,6 |
1 437 246,9 |
104 786,0 |
7,3 |
|
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
109 945,1 |
391,7 |
0,4 |
152 779,7 |
0 |
0 |
|
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
99 435,6 |
40,7 |
0 |
604 169,7 |
0 |
0 |
|
|
0503 |
Благоустройство |
665 356,9 |
83 666,0 |
12,6 |
680 297,5 |
104 786,0 |
15,4 |
|
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
210,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0600 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
4 376,1 |
278,9 |
6,4 |
192,0 |
0 |
0 |
|
|
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
4 376,1 |
278,9 |
6,4 |
192,0 |
0 |
0 |
|
|
0700 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
2 476 663,1 |
284 229,2 |
11,5 |
1 694 098,1 |
286 249,6 |
16,9 |
|
|
0701 |
Дошкольное образование |
901 231,2 |
106 410,9 |
11,8 |
701 272,2 |
93 727,6 |
13,4 |
|
|
0702 |
Общее образование |
1 471 750,0 |
160 134,8 |
10,9 |
871 454,6 |
171 344,1 |
19,7 |
|
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
76 960,1 |
13 672,2 |
17,8 |
80 616,0 |
16 406,6 |
20,4 |
|
|
0707 |
Молодежная политика |
1 000,0 |
137,0 |
13,7 |
1 000,0 |
0 |
0 |
|
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
25 721,8 |
3 874,3 |
15,1 |
39 755,3 |
4 771,3 |
12,0 |
|
|
0800 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
360 287,7 |
72 025,1 |
20,0 |
265 391,8 |
59 261,7 |
22,3 |
|
|
0801 |
Культура |
360 287,7 |
72 025,1 |
20,0 |
265 391,8 |
59 261,7 |
22,3 |
|
|
1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
65 786,4 |
7 457,6 |
11,3 |
69 799,9 |
19 107,3 |
27,4 |
|
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
14 730,3 |
2 403,7 |
16,3 |
15 464,5 |
2 444,3 |
15,8 |
|
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
0 |
0 |
0 |
11 928,0 |
11 926,9 |
100,0 |
|
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
51 056,1 |
5 053,9 |
9,9 |
42 407,4 |
4 736,1 |
11,2 |
|
|
1100 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
905 227,5 |
112 101,8 |
12,4 |
305 543,1 |
30 801,5 |
10,1 |
|
|
1101 |
Физическая культура |
905 227,5 |
112 101,8 |
12,4 |
305 543,1 |
30 801,5 |
10,1 |
|
|
1200 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
9 986,0 |
1 780,4 |
17,8 |
8 883,8 |
1 414,9 |
15,9 |
|
|
1201 |
Телевидение и радиовещание |
9 986,0 |
1 780,4 |
17,8 |
8 883,8 |
1 414,9 |
15,9 |
|
|
1300 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
119,0 |
0 |
0 |
165,0 |
0 |
0 |
|
|
1301 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
119,0 |
0 |
0 |
165,0 |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
5 655 196,1 |
695 047,4 |
12,3 |
4 877 187,7 |
688 195,1 |
14,1 |