Сведения по исполнению муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 1 квартал 2021 года в сравнении с 1 кварталом 2020 года, (тыс. рублей)
|
Код целевой статьи расходов |
Наименование муниципальной программы |
1 квартал 2020 года |
1 квартал 2021 года |
||||
|
Уточненный план на 01.04.20 (тыс. рублей) |
Фактически исполнено на 01.04.20 (тыс. рублей) |
% выполнения |
Уточненный план на 01.04.21 (тыс. рублей) |
Фактически исполнено на 01.04.21 (тыс. рублей) |
% выполнения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 0 00 00000 |
«Здравоохранение» на 2020-2024 годы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 0 00 00000 |
«Культура» на 2020 – 2024 годы |
306 193,2 |
47 375,4 |
15,5 |
305 505,6 |
54 347,5 |
17,8 |
|
03 0 00 00000 |
«Образование» на 2020-2024 годы |
1 653 295,0 |
242 932,9 |
14,7 |
1 273 934,8 |
214 910,4 |
16,9 |
|
04 0 00 00000 |
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы |
65 649,0 |
12 846,4 |
19,6 |
67 406,7 |
12 842,8 |
19,1 |
|
05 0 00 00000 |
«Спорт» на 2020-2024 годы |
78 908,9 |
17 707,0 |
22,4 |
84 951,5 |
17 498,4 |
20,6 |
|
06 0 00 00000 |
«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы |
15 776,0 |
173,2 |
1,1 |
19 439,0 |
268,9 |
1,4 |
|
07 0 00 00000 |
«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы |
4 040,0 |
240,0 |
5,9 |
42 170,7 |
714,2 |
1,7 |
|
08 0 00 00000 |
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы |
62 703,5 |
5 538,5 |
8,8 |
70 086,0 |
8 144,6 |
11,6 |
|
09 0 00 00000 |
«Жилище» на 2020-2024 годы |
32 241,0 |
175,4 |
0,5 |
28 987,6 |
4 213,3 |
14,5 |
|
10 0 00 00000 |
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы |
109 873,8 |
361,5 |
0,3 |
217 757,2 |
601,4 |
0,3 |
|
11 0 00 00000 |
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы |
600,0 |
0 |
0 |
857,3 |
0 |
0 |
|
12 0 00 00000 |
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы |
287 122,9 |
48 656,1 |
16,9 |
303 176,1 |
47 836,8 |
15,8 |
|
13 0 00 00000 |
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы |
23 381,0 |
4 007,7 |
17,1 |
25 847,2 |
3 255,8 |
12,6 |
|
14 0 00 00000 |
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы |
459 272,4 |
41 474,6 |
9,0 |
322 224,4 |
41 634,4 |
12,9 |
|
15 0 00 00000 |
«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы |
57 097,4 |
10 665,9 |
18,7 |
79 500,0 |
12 161,1 |
15,3 |
|
16 0 00 00000 |
«Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы |
2 771,0 |
284,7 |
10,3 |
1 911,0 |
254,9 |
13,3 |
|
17 0 00 00000 |
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |
464 608,0 |
39 667,7 |
8,5 |
516 520,7 |
56 412,9 |
10,9 |
|
18 0 00 00000 |
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы |
1 631 368,7 |
112 177,5 |
6,9 |
50 086,7 |
40 086,7 |
80,0 |
|
19 0 00 00000 |
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы |
38 534,6 |
0 |
0 |
215,6 |
0 |
0 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
5 293 436,4 |
584 284,5 |
11,0 |
3 410 578,1 |
515 184,1 |
15,1 |
|
|
Непрограммные расходы |
15 374,1 |
3 982,3 |
25,9 |
11 839,7 |
2 207,4 |
18,6 |
|
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
5 308 810,5 |
588 266,8 |
11,1 |
3 422 417,8 |
517 391,5 |
15,1 |