Сведения по исполнению муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 12 месяцев 2023 года в сравнении с 12 месяцами 2022 года, (тыс. рублей)
|
Код целевой статьи расходов |
Наименование |
12 месяцев 2022 года |
12 месяцев 2023 года |
||||
|
Уточненный план на 01.01.23 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.01.23 тыс. рублей |
% выполнения плана |
Уточненный план на 01.01.24 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.01.24 тыс. рублей |
% выполнения плана |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Здравоохранение» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Культура и туризм» |
314 727,6 |
312 373,7 |
99,3 |
442 511,6 |
387 703,0 |
87,6 |
|
03 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Образование» |
1 909 485,8 |
1 573 193,1 |
82,4 |
2 298 981,0 |
2 169 087,0 |
94,3 |
|
04 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения» |
43 994,0 |
42 314,9 |
96,2 |
23 911,1 |
23 879,5 |
99,9 |
|
05 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Спорт» |
89 301,6 |
88 257,7 |
98,8 |
201 239,1 |
182 840,0 |
90,9 |
|
06 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |
24 110,5 |
21 840,0 |
90,6 |
25 075,9 |
24 988,9 |
99,7 |
|
07 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |
8 477,3 |
7 645,3 |
90,2 |
1 756,9 |
578,9 |
33,0 |
|
08 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |
79 036,5 |
74 670,3 |
94,5 |
98 427,6 |
80 394,8 |
81,7 |
|
09 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Жилище» |
38 912,7 |
37 927,0 |
97,5 |
46 762,3 |
46 324,4 |
99,1 |
|
10 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |
158 038,5 |
153 397,5 |
97,1 |
112 638,4 |
6 858,2 |
6,1 |
|
11 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Предпринимательство» |
1 010,4 |
944,9 |
93,5 |
631,3 |
631,3 |
100,0 |
|
12 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» |
326 468,5 |
306 383,8 |
93,8 |
405 298,8 |
375 438,9 |
92,6 |
|
13 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |
23 555,5 |
21 940,6 |
93,1 |
29 020,0 |
22 504,5 |
77,5 |
|
14 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
305 924,4 |
282 350,6 |
92,3 |
342 177,3 |
285 360,4 |
83,4 |
|
15 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |
71 643,1 |
69 192,7 |
96,6 |
69 846,1 |
68 334,7 |
97,8 |
|
16 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |
1 976,0 |
1 971,1 |
99,8 |
2 490,0 |
2 487,9 |
99,9 |
|
17 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |
699 332,3 |
644 278,6 |
92,1 |
652 260,5 |
630 357,7 |
96,6 |
|
18 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |
323 000,0 |
320 973,2 |
99,4 |
1 080 832,0 |
1 060 578,5 |
98,1 |
|
19 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
171 102,2 |
122 284,1 |
71,5 |
88 042,9 |
70 206,2 |
79,7 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
4 590 096,9 |
4 081 939,1 |
88,9 |
5 921 902,8 |
5 438 554,8 |
91,8 |
|
|
Непрограммные расходы |
47 388,7 |
41 982,9 |
88,6 |
30 576,7 |
22 958,8 |
75,1 |
|
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
4 637 485,6 |
4 123 922,0 |
88,9 |
5 952 479,5 |
5 461 513,6 |
91,8 |