Код целевой статьи расходов |
Наименование |
9 месяцев 2020 года |
9 месяцев 2021 года |
||||
Уточненный план на 01.10.20 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.10.20 тыс. рублей |
% выпол нения плана |
Уточненный план на 01.10.21 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.10.21 тыс. рублей |
% выпол нения плана |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы |
281 322,0 |
151 193,6 |
53,7 |
336 093,2 |
203 748,7 |
60,6 |
03 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы |
1 639 252,9 |
905 374,5 |
55,2 |
1 275 427,4 |
819 246,1 |
64,2 |
04 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы |
63 202,7 |
45 083,5 |
71,3 |
67 406,7 |
45 725,6 |
67,8 |
05 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы |
81 201,9 |
52 750,5 |
65,0 |
86 211,6 |
56 433,2 |
65,5 |
06 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы |
6 728,0 |
3 539,0 |
52,6 |
20 552,0 |
2 654,0 |
12,9 |
07 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы |
4 040,0 |
1 807,3 |
44,7 |
100 880,7 |
3 192,2 |
3,2 |
08 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы |
64 464,3 |
41 351,5 |
64,1 |
70 760,0 |
35 929,4 |
50,8 |
09 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы |
37 931,0 |
23 613,5 |
62,3 |
32 553,6 |
29 646,7 |
91,1 |
10 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы |
104 950,2 |
10 308,8 |
9,8 |
230 541,6 |
40 872,4 |
17,7 |
11 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы |
45 903,9 |
58,9 |
0,1 |
857,3 |
64,6 |
7,5 |
12 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы |
280 595,6 |
178 017,5 |
63,4 |
314 459,5 |
185 969,9 |
59,1 |
13 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы |
31 572,0 |
13 335,7 |
42,2 |
40 833,0 |
14 863,4 |
36,4 |
14 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы |
434 340,5 |
100 823,2 |
23,2 |
458 105,6 |
284 036,8 |
62,0 |
15 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы |
52 840,4 |
38 779,2 |
73,4 |
81 838,0 |
38 817,8 |
47,4 |
16 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы |
2 771,0 |
1 542,8 |
55,7 |
1 936,0 |
1 305,4 |
67,4 |
17 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы |
654 856,2 |
320 851,6 |
49,0 |
634 919,4 |
356 429,2 |
56,1 |
18 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы |
1 651 709,0 |
929 105,6 |
56,3 |
52 021,6 |
0,0 |
0,0 |
19 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы |
136 632,4 |
3 619,7 |
2,6 |
24 031,4 |
4 795,1 |
20,0 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
5 574 314,0 |
2 821 156,4 |
50,6 |
3 829 428,6 |
2 123 730,5 |
55,5 |
|
Непрограммные расходы |
30 467,0 |
23 838,3 |
78,2 |
81 022,4 |
74 572,0 |
92,0 |
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
5 604 781,0 |
2 844 994,7 |
50,8 |
3 910 451,0 |
2 198 302,5 |
56,2 |