Сведения по исполнению муниципальных программ Волоколамского городского округа Московской области за 9 месяцев 2023 года в сравнении с 9 месяцами 2022 года, (тыс. рублей)
|
Код целевой статьи расходов |
Наименование программы |
9 месяцев 2022 года |
9 месяцев 2023 года | ||||
|
Уточненный план на 01.10.22 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.10.22 тыс. рублей |
% выполнения плана |
Уточненный план на 01.10.23 тыс. рублей |
Фактически исполнено на 01.10.23 тыс. рублей | % выполнения плана | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Здравоохранение» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Культура и туризм» |
337 083,0 |
175 728,2 |
52,1 |
444 969,0 |
274 673,7 |
61,7 |
|
03 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Образование» |
1 860 258,8 |
861 228,0 |
46,3 |
2 339 757,4 |
1 116 303,5 |
47,7 |
|
04 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения» |
55 382,0 |
36 050,2 |
65,1 |
24 830,3 |
17 965,2 |
72,4 |
|
05 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Спорт» |
89 301,6 |
60 503,4 |
67,8 |
201 556,1 |
73 419,2 |
36,4 |
|
06 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |
23 648,5 |
1 285,2 |
5,4 |
27 201,9 |
1 955,5 |
7,2 |
|
07 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» |
9 164,1 |
5 102,2 |
55,7 |
3 777,0 |
424,2 |
11,2 |
|
08 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |
79 685,8 |
32 551,1 |
40,8 |
98 427,6 |
49 004,4 |
49,8 |
|
09 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Жилище» |
40 475,7 |
22 474,2 |
55,5 |
47 716,2 |
31 966,2 |
67,0 |
|
10 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |
156 592,6 |
91 197,2 |
58,2 |
117 074,8 |
2 656,9 |
2,3 |
|
11 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Предпринимательство» |
1 010,4 |
250,8 |
24,8 |
8 131,3 |
31,4 |
0,4 |
|
12 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» |
326 867,8 |
201 053,1 |
61,5 |
386 387,8 |
244 038,5 |
63,2 |
|
13 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |
23 855,5 |
14 321,6 |
60,0 |
30 615,8 |
10 424,1 |
34,0 |
|
14 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
327 666,4 |
201 114,7 |
61,4 |
365 791,3 |
154 205,5 |
42,2 |
|
15 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» |
74 696,1 |
48 900,7 |
65,5 |
68 409,2 |
48 581,7 |
71,0 |
|
16 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» |
3 798,2 |
1 265,4 |
33,3 |
2 490,0 |
1 512,3 |
60,7 |
|
17 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» |
722 690,4 |
238 263,6 |
33,0 |
666 365,2 |
407 531,3 |
61,2 |
|
18 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |
303 000,0 |
171 811,0 |
56,7 |
1 103 924,9 |
654 244,8 |
59,3 |
|
19 0 00 00000 |
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
212 483,6 |
90 689,5 |
42,7 |
98 197,3 |
41 716,4 |
42,5 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
4 647 660,5 |
2 253 790,1 |
48,5 |
6 035 623,1 |
3 130 654,8 |
51,9 |
|
|
Непрограммные расходы |
30 399,5 |
15 160,7 |
49,9 |
21 043,1 |
12 460,9 |
59,2 |
|
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
4 678 060,0 |
2 268 950,8 |
48,5 |
6 056 666,2 |
3 143 115,7 |
51,9 |
|