Завершен мониторинг исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года

КСО Волоколамского городского округа завершил экспертно-аналитическое мероприятие (далее - ЭАМ) «Оперативный контроль исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 9 месяцев 2023 года».

Предмет ЭАМ - Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 9 месяцев 2023 года, утвержденный постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 25.10.2023 № 828.

Цель ЭАМ - оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года, выявление отклонений и недостатков и подготовка предложений по их устранению

По результатам ЭАМ установлено, что исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года по доходам составило 3 294 519,8 тыс. руб. или 58,5% к уточненному плану по доходам на 2023 год, по расходам исполнение составило 3 143 115,7 тыс. руб. или 51,9% к уточненному плану по расходам на 2023 год, с профицитом в сумме 151 404,1 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, прочих межбюджетных трансфертов) в бюджет городского округа без учета возврата средств в бюджет Московской области составил 1 989 068,6 тыс. руб. или 54,4% уточненного бюджета, что на 2,6% больше поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Диапазон освоения бюджетных средств Волоколамского городского округа по отношению к уточненному плану по разделам классификации расходов бюджета составил от 0% по разделам 0200 «Национальная оборона» и 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» до 64,2% по разделу 1000 «Социальная политика».

Общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию 18-ти муниципальных программ Волоколамского городского округа, составляет 6 035 623,0 тыс. руб. или 99,7% от общего объема расходов бюджета городского округа. Кассовое исполнение бюджета городского округа по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ Волоколамского городского округа, составило 3 130 654,7 тыс. руб. или 51,9% сводной бюджетной росписи.

Согласно анализу исполнения бюджета на реализацию муниципальных программ за отчетный период диапазон исполнения расходов составил от 0,4% по муниципальной программе «Предпринимательство» и до 72,4% по муниципальной программе «Социальная защита населения». Общий объем непрограммных расходов бюджета городского округа составляет 21 043,1 тыс. руб. или 0,3% от общего объема расходов бюджета городского округа.

Кассовое исполнение бюджета городского округа по непрограммным расходам составило 12 461,0 тыс. руб. или 59,2 процентов.

Исполнение в рамках реализации Национальных проектов за 9 месяцев 2023 года составило 585 854,3 тыс. руб. или 49,3% от утвержденных бюджетных назначений (1 189 481,1 тыс. руб.).

Диапазон освоения бюджетных средств по расходам на реализацию мероприятий по национальным проектам, реализуемых на территории Волоколамского городского округа, составил от 44,4% по Национальному проекту «Культура», до 80,2% по Национальному проекту «Образование».

Кассовое исполнение расходов, предусмотренных на финансирование исполнения муниципальных контрактов, за 9 месяцев 2023 года составило 1 540 254,5 тыс. руб. или 49,0% от общего объема кассового исполнения расходов (3 143 115,7 тыс. руб.) и 42,8% от уточненного плана по расходам, предусмотренным на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (3 599 097,9 тыс. руб.), что свидетельствует о невысоком исполнении бюджета по контрактуемым расходам.

Заключение по результатам ЭАМ направлено в Совет депутатов и временному исполняющему полномочия главы Волоколамского городского округа.